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2019-3-21至22日北京||建安企业增值税、所得税筹划与风险控制暨稽查风险应对及企业纳税筹划分析

随着增值税制度的全面深化,面对所得税新政的实施,企业对提高财税管理水平的需求越来越高。为帮助企业做好新形势下的财税管理工作,解决生产经营过程中的财税疑难问题,突破企业财税管理的瓶颈,特举办“建安业企业增值税、所得税筹划与风险控制暨新个税法、社保新政解析”高级研修班。 收益:解决建筑业增值税关键环节疑难问题,帮助企业化解增值税制下的财税风险;洞析现行税制下税企间财税争议及解决途径,全面有效

  • 老师: 李老师 陶老师
  • 时间: 2019-3-21至22日
  • 地点: 中国 北京
  • 电话: 18618488881 申老师
  • 费用: 2980
  • 大纲:

随着增值税制度的全面深化,面对所得税新政的实施,企业对提高财税管理水平的需求越来越高。为帮助企业做好新形势下的财税管理工作,解决生产经营过程中的财税疑难问题,突破企业财税管理的瓶颈,特举办“建安业企业增值税、所得税筹划与风险控制暨新个税法、社保新政解析”高级研修班。

 收益:解决建筑业增值税关键环节疑难问题,帮助企业化解增值税制下的财税风险;洞析现行税制下税企间财税争议及解决途径,全面有效降低企业税务风险;结合新个人所得税法、企业所得税新政策,讲解增值税制下企业所得税等相关财税政策应用实践,帮助企业树立新时期经营管理的新思路。


本次培训时间:2019年3月21-22日由管理学博士,中国注册会计师(CPA)、工商管理硕士(MBA)、工程硕士导师李志远博士和国内著名税收筹划专家陶国军老师亲临主讲



欢迎各位新老朋友届时参加!

中税惠通(北京)管理咨询有限公司

二零一九年一月

一、培训特色

紧扣施工企业需求,无缝贴近工程实践,突出实际操作

二、培训对象

建筑企业财务人员、企业高管、经营、商务、法务、采购、物资、设备等人员,各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。

三、培训内容

一、施工企业投标环节的财税管控

1.施工项目简易计税与一般计税方法的评价与选择方法;

2.甲供工程简易计税的案例分析;

3. 投标报价的原则与方法:简易计税项目为什么要按照10%的税率计算造价;

4.价外费用的涉税处理;

5.能否超范围经营并向客户开具发票?

6. 混合销售业务的新规定及风险规避;

7.如何避免虚开发票?

8.项目部与分公司会计核算、增值税、所得税政策比较;

9.会计收入、增值税销售额与所得税收入差异分析;

10.挂靠模式如何操作、利润如何提取?

11.EPC 项目财税问题;等。

二、施工企业采购环节的财税管控

1. “三流一致”要求面临的新问题;

2.园林绿化施工中进项税额的特殊抵扣方法;

3.购买名贵木材进项税额能否抵扣?

4.采购合同涉税条款设计及发票管理要点;

5.印花税如何计算?

6.如何快速计算采购成本?

7.赊购业务如何进行账务处理?

8.从个人处采购材料、劳务分包是否需要代扣代缴个人所得税?

9.总分包模式下一般计税与简易计税的财税差异;

10.总分包模式在企业所得税业务中的处理;

11.施工项目增值税预缴及预缴税款的处理;

12.不同施工项目间预缴增值税额、进项税额、差额纳税的规定;等。

三、施工企业生产环节的财税管控

1.工资薪金所得及劳务报酬所得预扣法预扣预缴计算操作;

2.财产租赁所得、财产转让所得、利息股息红利、偶然所得个税的计算操作;

3.全年一次性年终奖应如何缴纳个人所得税?并入综合所得或单独计税,如筹划?

4.向包工头支付的分包款是否需要代扣代缴个税?

5. 如何确定经营所得的应纳税所得额?

6.公司使用职工个人车辆、机械设备等,涉及哪些税种,应如何操作?

7.个税手续费返还如何进行财税处理?

8.异地工程作业人员个人所得税的征管;

9.核定征收个人所得税后相关财税处理;

10.关于企业所得税税前扣除凭证的最新规定;

11.500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用;

12.分公司、子公司所得税政策的差异对比;

13.费用性支出的会计核算与所得税税前扣除;

14.社保缴费基数如何确定;

15.非全日制用工、劳务派遣人员、退休返聘人员社保问题;

16.临时工、季节工社保问题及财税处理;等。

四、税务稽查风险应对

1、税务稽查机构设置及管辖划分

2、税务稽查案件来源渠道分析

3、纳税评估与税务稽查的区别与联系

4、国地合一后企业如何应对稽查检查的全税(费)种覆盖?

5、企业取得虚开发票被预警并立案稽查,如何证明是善意取得减少税务风险?

6、企业被稽查后,被定性逃避缴纳税款罪,怎么操作才能避免刑事处罚?

7、企业被稽查后,如何利用征管法64条第二款降低风险?

8、企业能否将稽查案件转化为评估或自查,从而降低被处罚的风险?

9、在立案前或被稽查期间积极补税,是否仍然可能被处罚?

10、被稽查补税的案件,能否免于税务行政处罚?

11、稽查案例分析

12、纳税评估案例分析

13、资产负债表主要项目涉税风险分析 

14、利润表主要项目涉税风险分析

15、财务报表之间勾稽关系的涉税风险分析

16、财务报表与申报表之间的涉税风险分析

17、与财务指标相关的涉税风险指标分析

18、个税涉税风险分析

19、虚开发票风险应对分析

五、 企业纳税筹划分析

1、纳税筹划的原理、方法、目标和原则

2、纳税筹划与偷税、虚开发票的界限判定

3、从假高新企业被稽查案例看如何做好研发高新筹划安排?

4、母子公司(总分公司)之间借款的税务风险分析与纳税筹划

5、企业购买购物卡,应如何进行税务处理?存在哪些风险?

6、合同签订环节的税务风险控制方法分析

7、企业个税筹划节点分析

8、企业增值税筹划节点分析

9、企业所得税纳税筹划节点分析

10、企业残保金筹划节点分析

11、社保筹划节点分析

第六部分 问题答

四、报名与缴费

1、学习费用:2980元/人

包含:培训、师资、教材、场地、课件、中餐,以及增值税发票(专票、普票均可);住宿可代安排、费用自理。

2、优惠措施:

1人参加,优惠价九折;

2-10人参加,优惠价八折

10以上,优惠价七折。

3、报名方式:

江老师 156 0110 0882(兼微信)

申老师 186 1848 8881 (兼微信)

郭老师 133 1300 7994(兼微信)